Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | 5023000526 | ubytovanie zamestnancov | 4500229948 | Moravica, s.r.o., Nová 272, Liptovský Ján, 032 03, SK | 51988101 | 1,000,00 | |
| 30.11.2023 | 3023000790 | Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | ZM/2020/0015 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 23,40 | |
| 29.11.2023 | 2223013536 | Nápojové poukážky PO | 4500229730 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 500,00 | |
| 29.11.2023 | 2223013537 | Nápojové poukážky ME | ET/2023/0026 | 4500229801 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,000,00 |
| 29.11.2023 | 2223013539 | oprava BL931PM PU | 4500228533 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 616,38 | |
| 29.11.2023 | 2223013544 | servis BL895XO | 4500229588 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 1,748,66 | |
| 29.11.2023 | 2223013545 | STK BA708OZ | 4500229236 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 27,00 | |
| 29.11.2023 | 2223013546 | svietidlo | 4500228508 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 625,00 | |
| 29.11.2023 | 2223013547 | servis stoličiek | 4500227159 | VV MIX, s.r.o., Alžbetina 51, Košice, 040 01, SK | 36189626 | 286,00 | |
| 29.11.2023 | 2223013548 | Servis BL232RP | 4500228741 | FINAL - CD spol. s r. o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK | 31432484 | 254,56 |