Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2023 | 2223013559 | STK vozidiel 11/2023 | 4500228592 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 273,00 | |
| 29.11.2023 | 2223013560 | ND na vozidlá | 4500229563 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 431,00 | |
| 29.11.2023 | 2223013561 | servis BA683VC | 4500229613 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,111,04 | |
| 29.11.2023 | 2223013565 | prenájom montážnej plošiny | 4500225753 | LIFTTEC, s.r.o., Horný Val 8/17, Žilina, 010 01, SK | 46145885 | 771,60 | |
| 29.11.2023 | 2223013566 | oprava stroja FARMLIFT742 | 4500229330 | Agrokov, spol. s r.o., Cajlanská 173, Pezinok, 902 01, SK | 46334831 | 336,80 | |
| 29.11.2023 | 2223013567 | Štartovacia batéria | 4500228927 | MP-MOTORS s. r. o., Pruské 559, Pruské, 018 52, SK | 46326499 | 925,00 | |
| 29.11.2023 | 2223013568 | elektroinštalačný materiál | 4500229368 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 321,81 | |
| 29.11.2023 | 2223013569 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500229499 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,527,08 |
| 29.11.2023 | 2223013570 | Autosúčiastky | 4500229567 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 951,36 | |
| 29.11.2023 | 2223013571 | školenie vodičov | 4500227774 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 400,00 |