Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2023 | 2223013582 | oprava BL561NL po LÚ | 4500228610 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 5,611,87 | |
| 29.11.2023 | 2223013583 | skriňa na chemikálie | 4500227729 | DENIOS, s.r.o., Na Jelence 1330, Strakonice, 386 01, CZ | 25178831 | 552,90 | |
| 29.11.2023 | 2323013805 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/12824 | Agrostella, s.r.o., Okružná 1181/5, Senica, 905 01, SK | 47620633 | 6,283,91 | |
| 29.11.2023 | 2223013584 | Stavebný, hutný materiál | 4500229312 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 17,32 | |
| 29.11.2023 | 2323013862 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/12900 | Roľnícke družstvo Dovalovo, Dovalovo 515, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 00633437 | 87,14 | |
| 29.11.2023 | 2223013585 | štrk | 4500229065 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 432,00 | |
| 29.11.2023 | 2223013586 | plastový obrubník, kotviaci kolík | 4500229134 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 59,99 | |
| 29.11.2023 | 2223013587 | STK BL031ZB, BL457YN | 4500228907 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 74,17 | |
| 29.11.2023 | 2223013588 | servis kosačky Energreen | 4500227660 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 860,00 | |
| 29.11.2023 | 2223013589 | servis BA376SL | 4500229167 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 6,036,73 |