Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 2226002172 | Sanitárny materiál | 4500267547 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 259,18 | |
| 04.03.2026 | 2226002173 | OOPP | 4500266927 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 1,062,86 | |
| 04.03.2026 | 2226002174 | OOPP | 4500266930 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 243,25 | |
| 04.03.2026 | 2226002175 | ND na vozidlá | 4500267544 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 467,66 | |
| 04.03.2026 | 2226002176 | Oprava BL953IK | 4500267524 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 4,106,47 | |
| 04.03.2026 | 2226002177 | kľúč kolových šróbov | 4500267026 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 49,30 | |
| 04.03.2026 | 2226002178 | ND na vozidlá | 4500267076 | MPT Predaj - Servis s.r.o., Bratislavská 579, Trenčín, 911 05, SK | 46968059 | 701,66 | |
| 04.03.2026 | 2226002179 | Konverzácia v cudzom jazyku | ZM/2023/0413 | 4500266040 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 775,00 |
| 04.03.2026 | 2226002180 | Projektová dokumentácia | 4500266118 | HADE s. r. o., Jarabinková 8D, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 52675084 | 2,000,00 | |
| 04.03.2026 | 2226002181 | Posypová soľ | ZM/2025/0766 | 4500265186 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 55,102,50 |