Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2023 | 2223013638 | Batéria | 4500229397 | PENTA SK s.r.o., Turbínová 1, Bratislava, 831 04, SK | 35899468 | 160,70 | |
| 29.11.2023 | 2223013641 | hutný, stavebný materiál | 4500229703 | M + M Martinec, s.r.o., Panholec 1, Pezinok, 902 01, SK | 35887591 | 980,38 | |
| 29.11.2023 | 2223013642 | očkovanie zamestnancov | 4500228777 | MEDIX - CO, s.r.o., Malé námestie 22, Malacky, 901 01, SK | 35956968 | 260,00 | |
| 29.11.2023 | 2223013643 | oprava káblového zdviháka | 4500227514 | Mgr. František Kóša - servis zdvíha, Jahodová ulica 436/28, Štitáre, 951 01, SK | 41062451 | 830,00 | |
| 29.11.2023 | 2223013644 | školenie zamestnancov | 4500226589 | Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 2,299,50 | |
| 29.11.2023 | 2223013645 | školenie zamestnancov | 4500226695 | Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 2,002,50 | |
| 29.11.2023 | 2223013646 | Popruh Balance | 4500229531 | Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 32605668 | 332,50 | |
| 29.11.2023 | 2223013668 | reklamné predmety | ZM/2022/0140 | 4500228130 | Hauerland,spol. s r.o., Matúšova 56, Bratislava, 811 04, SK | 35777885 | 4,131,70 |
| 29.11.2023 | 2323013977 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/12925 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 496,38 | |
| 29.11.2023 | 2123000784 | aktualizácia inventarizácie a spoločenského ohodnotenia biotopov európskeho a národného významu | 15417/2021 | HBH Projekt, s.r.o. Organizačná zlo žka Slovensko, Priemyselná 1/A, Bratislava, 821 08, SK | 31815332 | 4,950,00 |