Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2023 | 2223013502 | STK BL508IT | 4500229346 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 108,33 | |
| 28.11.2023 | 2223013503 | ND na vozidlá | 4500228049 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 888,61 | |
| 28.11.2023 | 2223013504 | ND na vozidlá | 4500228956 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 388,05 | |
| 28.11.2023 | 2223013506 | právna pomoc 10/23 | ZM/2017/0185 | 4500229678 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,205,01 |
| 28.11.2023 | 2223013507 | ND na vozidlá | 4500229609 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 658,13 | |
| 28.11.2023 | 2223013508 | Studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500229265 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,160,00 |
| 28.11.2023 | 2223013509 | Studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500229206 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,720,00 |
| 28.11.2023 | 2223013510 | Smerové stĺpiky | ZM/2019/0400 | 4500228341 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,180,00 |
| 28.11.2023 | 2223013511 | Pracovné náradie, železiarsky materiál | 4500229440 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 740,45 | |
| 28.11.2023 | 2223013512 | Tyč plochá | 4500229414 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 310,50 |