Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2023 | 2223013513 | Smerové stĺpiky | 4500228490 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 830,00 | |
| 28.11.2023 | 2223013514 | Betónový poklop | 4500227067 | RAPID - IS s.r.o., Lombardiniho 17, Bratislava, 831 03, SK | 35738511 | 480,00 | |
| 28.11.2023 | 2223013515 | oprava BT581EK | 4500229638 | Autonovum s. r. o., Belá 7387, Trenčín, 911 01, SK | 46810773 | 498,99 | |
| 28.11.2023 | 2223013516 | prenájom stroja PP Dumper | 4500229196 | FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 36438553 | 120,00 | |
| 28.11.2023 | 2223013517 | Náhradné diely, materiál | 4500228808 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,269,28 | |
| 28.11.2023 | 2223013518 | Zneškodnenie odpadu, poplatok | ZML/328/2010 | 4500229410 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 324,31 |
| 28.11.2023 | 2223013519 | čistiaci materiál | 4500229268 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 81,49 | |
| 28.11.2023 | 2223013520 | spojovací, stavebný mat. | 4500229283 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 220,52 | |
| 28.11.2023 | 2223013521 | Hydromotor pohonu | 4500229288 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 829,89 | |
| 28.11.2023 | 2223013522 | ND na vozidlá | 4500228811 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 948,12 |