Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2023 | 2223013523 | výmena UPS v serverovni | ZML/687/2010 | 4500229357 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,404,07 |
| 28.11.2023 | 2223013524 | Elektrospotrebič | ET/2023/0013 | 4500229270 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 54,17 |
| 28.11.2023 | 2223013525 | vákuový hrnček s vrchnákom | 4500228955 | AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK | 34112642 | 371,60 | |
| 28.11.2023 | 2223013527 | Servis BA290VB | 4500229598 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 317,50 | |
| 27.11.2023 | 2223013414 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500228813 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 433,79 |
| 27.11.2023 | 2223013416 | technický servis IRSD | ZM/2019/0087 | 4500230326 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 473,719,35 |
| 27.11.2023 | 2223013417 | ubytovanie p. Šlapák | 4500229874 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o., Športová 2, Žilina, 010 01, SK | 47504781 | 97,46 | |
| 27.11.2023 | 2223013419 | Aqua Natura | 4500229176 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 90,00 | |
| 27.11.2023 | 2223013420 | OOPP | 4500229085 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 115,27 | |
| 27.11.2023 | 2223013421 | Mazivá | 4500229387 | Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK | 53369441 | 799,50 |