Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2023 | 2223013433 | OOPP | 4500227238 | LEMI BB s.r.o., Karpatská 4, Banská Bystrica, 974 11, SK | 45724148 | 8,414,05 | |
| 27.11.2023 | 2223013434 | Pracovné náradie, materiál | 4500228980 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 834,50 | |
| 27.11.2023 | 2223013435 | zneškodnenie odpadu 11/2023 | ZML/392/2010 | 4500229896 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 54,08 |
| 27.11.2023 | 2223013436 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0316 | 4500228018 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 6,048,00 |
| 27.11.2023 | 2223013437 | ND na vozidlá | 4500228969 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 370,80 | |
| 27.11.2023 | 2223013438 | OOPP | 4500228483 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 658,24 | |
| 27.11.2023 | 2223013439 | Náhradné diely | 4500229316 | HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK | 36267091 | 999,60 | |
| 27.11.2023 | 2223013440 | servis BA685VC | 4500229267 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 1,706,27 | |
| 27.11.2023 | 2223013441 | Diagnostika elektrocentrály | 4500229536 | Elektro plus, s.r.o., Trnavská cesta 4455/1A, Sereď, 926 01, SK | 36270032 | 68,00 | |
| 27.11.2023 | 2223013442 | OOPP | 4500228747 | STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK | 46604049 | 473,60 |