Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2023 | 2223013474 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500228393 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 177,20 |
| 27.11.2023 | 2223013475 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500228632 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,638,00 |
| 27.11.2023 | 2223013476 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500228216 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,493,00 |
| 27.11.2023 | 2223013477 | servis ultrazvukového systému | 4500228081 | MICROWELL, spol. s r.o., SNP 2018/42, Šaľa, 927 01, SK | 31414249 | 1,380,00 | |
| 27.11.2023 | 2223013478 | Diaľničný smerový stĺpik | ZM/2019/0400 | 4500228304 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,140,00 |
| 27.11.2023 | 2223013479 | obnova VDZ na D1 | ZM/2022/0312 | 4500229244 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 850,79 |
| 27.11.2023 | 2223013480 | revízie strojov v areáli ČS TT | ZM/2023/0403 | 4500228491 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 1,290,00 |
| 27.11.2023 | 2223013481 | realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0312 | 4500229246 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 2,053,35 |
| 27.11.2023 | 2223013482 | servis BA394SO | 4500229082 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 114,36 | |
| 27.11.2023 | 2223013483 | servis BA946VB | 4500229082 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 129,25 |