Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2023 | 2123000774 | Zmluva o dielo D1 Dubná Skala - Turany, k.ú. Vrútky, MPV | ZML/1146/2010 | GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, Žilina, 010 50, SK | 36859010 | 1,759,39 | |
| 24.11.2023 | 2323013582 | SO 510-00, od 1.10.2022 do 30.09.2023 = 28,98 | VP/2023/12758 | AGRICOM, s.r.o. Košice, Pri Nižnej Hutke 952, Košice, 040 18, SK | 31654151 | 28,98 | |
| 24.11.2023 | 2223013446 | elektroinštalačný materiál | 4500229458 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 390,49 | |
| 24.11.2023 | 2223013447 | servis BA380PN | 4500228802 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 8,787,27 | |
| 24.11.2023 | 2223013448 | oprava BA504ME | 4500229010 | Peter Oberle - Opravy cestných moto, Slnečná 5, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 41781848 | 1,387,00 | |
| 24.11.2023 | 2123000806 | Nákup výpočtovej techniky | ZM/2020/0038 | 4500227511 | AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 9,600,00 |
| 24.11.2023 | 2223013450 | Plynová vzpera | 4500229412 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 278,08 | |
| 24.11.2023 | 2223013451 | Autopotreby | 4500229420 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 929,86 | |
| 24.11.2023 | 2223013452 | OOPP | 4500229429 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 305,49 | |
| 24.11.2023 | 2223013453 | prenájom dávkovačov 11/23 | 4500229430 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 58,10 |