Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2023 | 2223013387 | Spojovací materiál | 4500229455 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 104,07 | |
| 24.11.2023 | 2223013388 | Pracovné náradie | 4500229413 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 638,25 | |
| 24.11.2023 | 2223013389 | oprava optickej siete | 4500228295 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 7,970,00 | |
| 24.11.2023 | 2223013390 | oprava sekčnej brány | 4500228554 | Menton SK, spol. s r.o., Gbelská 19, Bratislava, 841 06, SK | 35900903 | 93,00 | |
| 24.11.2023 | 2223013391 | oprava BL087AD | 4500229309 | VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK | 45626618 | 400,79 | |
| 24.11.2023 | 2223013392 | svetlo VAS bez SPZ | 4500228187 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 58,32 | |
| 24.11.2023 | 2223013393 | oprava vozidla BA643PR | 4500229311 | VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK | 45626618 | 916,80 | |
| 24.11.2023 | 2223013394 | údržba R4 Svidník - obchvat 10/23 | ZML/37/2010 | 4500228560 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 8,264,05 |
| 24.11.2023 | 2223013395 | ND na vozidlá | 4500228989 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,502,83 | |
| 24.11.2023 | 2223013396 | Cievka | 4500229067 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 218,45 |