Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2023 | 2223013321 | studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500228561 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 4,240,00 |
| 23.11.2023 | 2223013322 | Reasmix | ET/2023/0010 | 4500229333 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 880,00 |
| 23.11.2023 | 2223013323 | servis BL171UI | 4500227765 | ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK | 36805394 | 1,561,70 | |
| 23.11.2023 | 2223013324 | plastový kontajner na KO | 4500228605 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 263,39 | |
| 23.11.2023 | 2223013326 | OOPP | 4500227055 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 9,619,20 | |
| 23.11.2023 | 2223013327 | OOPP | 4500227656 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 6,150,18 | |
| 23.11.2023 | 2223013328 | obuv Abeba | 4500228998 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 28,90 | |
| 23.11.2023 | 2223013329 | prenájom fliaš, poplatky | 4500229156 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 66,07 | |
| 23.11.2023 | 2223013331 | papierové utierky | 4500228999 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 428,80 | |
| 23.11.2023 | 2223013332 | hygienický, čistiaci materiál | 4500228472 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 262,18 |