Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2023 | 2123000754 | Zmluva o dielo - zhotovenie stavby D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2016/0464 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 9,639,86 | |
| 20.11.2023 | 2223013232 | vyúčtovanie reg. poplatkov | 4500222617 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 39,50 | |
| 20.11.2023 | 2223013180 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500228630 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 757,63 |
| 20.11.2023 | 2223013181 | Adblue | ZM/2020/0312 | 4500228664 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 2,464,99 |
| 20.11.2023 | 2223013182 | Elektrospotrebiče | ET/2023/0013 | 4500228884 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 283,33 |
| 20.11.2023 | 2223013183 | servis BL816PS | 4500228823 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 81,52 | |
| 20.11.2023 | 2223013184 | profylaktický servis | 4500226738 | GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK | 36424676 | 110,00 | |
| 20.11.2023 | 2223013185 | jesenný profylaktický servis | 4500219485 | GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK | 36424676 | 4,666,00 | |
| 20.11.2023 | 2223013186 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500228594 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 12,454,20 |
| 20.11.2023 | 2223013187 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500228617 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 25,082,36 |