Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2023 | 2223013124 | ND na BA189MC | 4500228458 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 662,34 | |
| 16.11.2023 | 2223013125 | servis BL124RO | 4500228505 | Car Spot s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 51543184 | 148,91 | |
| 16.11.2023 | 2223013126 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500228678 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 29,10 |
| 16.11.2023 | 2223013127 | školenie vodičov | 4500228157 | Autoškola Apollo 1 s. r. o., Mierová 833/11, Žarnovica, 966 81, SK | 52364917 | 672,00 | |
| 16.11.2023 | 2223013129 | ND na vozidlá | 4500228494 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 992,83 | |
| 16.11.2023 | 2223013130 | servis BL288ZD | 4500228701 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 885,69 | |
| 16.11.2023 | 2223013131 | spojovací, spotrebný materiál | 4500228782 | NARTECH s. r. o., M.Kukučína 311, Dolné Kočkovce, 020 01, SK | 54487251 | 949,64 | |
| 16.11.2023 | 2223013132 | servis BA093ZY | 4500228705 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 897,35 | |
| 16.11.2023 | 2223013133 | servis BL221UJ | 4500228685 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 1,385,34 | |
| 16.11.2023 | 2223013134 | revízie v areáli ČS PB | ZM/2023/0403 | 4500228565 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 710,00 |