Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.11.2023 2223013026 nastavenie analyzátora dychu 4500228429 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 438,00
15.11.2023 2223013025 Nápojové poukážky GA ET/2023/0026 4500229147 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 190,40
15.11.2023 2223013027 zvodidlový systém ZM/2019/0382 4500228017 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,592,50
15.11.2023 2223013029 revízie v areáli ČS BA ZM/2023/0403 4500228532 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 1,290,00
15.11.2023 2223013030 podpora prevádzky, údržby 10/23 ZM/2019/0301 4500220122 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 25,636,00
15.11.2023 2223013033 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 637,77
15.11.2023 2123000738 Zmluva o dielo - D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač ZM/2021/0520 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 617,797,68
15.11.2023 2223013063 oprava vozoviek CA, MT 10/23 ZM/2019/0348 4500229769 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 24,508,00
15.11.2023 2223013064 oprava vozoviek CA, MT 10/23 ZM/2019/0348 4500229765 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 29,326,00
15.11.2023 2223013065 diagnostika čerpadla 4500228667 EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/5, Jaslovské Bohunice, 919 30, SK 36187933 1,145,00