Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | 2226003530 | OOPP | 4500268279 | ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK | 47198605 | 2,840,64 | |
| 08.04.2026 | 2226003531 | čistenie žumpy HP Brodské | 4500268407 | AKS group s.r.o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK | 47424893 | 2,060,00 | |
| 08.04.2026 | 2226003532 | čistenie žumpy HP Brodské | 4500268765 | AKS group s.r.o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK | 47424893 | 5,950,00 | |
| 08.04.2026 | 2226003533 | Podpora, údržba ISxCost 3/26 | ZM/2025/0428 | 4500266149 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 5,100,00 |
| 08.04.2026 | 2226003534 | STK AA024MR, AA199MS | 4500268762 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 168,00 | |
| 08.04.2026 | 2226003536 | servis OST AB Miletičova 3/26 | ZM/2025/0917 | 4500267445 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 08.04.2026 | 2226003537 | oprava, údržba strojov, mechanizmov 03/26 | ZM/2025/0917 | 4500267446 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 08.04.2026 | 2226003538 | Kompresor Pro Line | 4500268349 | NOBIA, s.r.o., Sládkovičova 98A, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31609961 | 620,00 | |
| 08.04.2026 | 2226003539 | servis BT998EV | 4500268718 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 213,47 | |
| 08.04.2026 | 2226003541 | Ubytovanie Sučany | 4500268519 | Ki – max, s. r. o., Kráľova 1967/20, Sučany, 038 52, SK | 52677150 | 240,00 |