Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | 2225011674 | BOZP, OPP 10/25 Zvolen | 4500260819 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 300,00 | |
| 04.11.2025 | 2225011675 | ND na BA918PK | 4500262254 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 998,00 | |
| 04.11.2025 | 2225011676 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500262256 | KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK | 31600361 | 550,00 | |
| 04.11.2025 | 2225011677 | Zneškodnenie odpadu 10/25 | ZM/2024/0035 | 4500260521 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 101,90 |
| 04.11.2025 | 2225011678 | Ovocie, zelenina | ET/2025/0012 | 4500262037 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 87,18 |
| 04.11.2025 | 2225011679 | Potraviny | 4500261569 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 689,46 | |
| 04.11.2025 | 2225011680 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500260437 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 170,54 | |
| 04.11.2025 | 2225011681 | Nájom skladových priestorov 10/25 | ZM/2020/0308 | 4500262599 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 04.11.2025 | 2225011682 | Zneškodnenie odpadu 10/25 | 4500260366 | Brantner Nova,s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31659641 | 2,699,00 | |
| 04.11.2025 | 2225011683 | servis BA972MD | 4500261760 | Hedin Automotive Prešov s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 318,80 |