Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2023 | 2223013101 | OOPP | 4500228486 | ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK | 47198605 | 669,29 | |
| 15.11.2023 | 2223013102 | oprava BA146PN | 4500228988 | VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK | 45626618 | 622,11 | |
| 15.11.2023 | 2223013103 | oprava BA692VC | 4500228990 | VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK | 45626618 | 1,510,24 | |
| 15.11.2023 | 2223013104 | nabíjačka, postrekovač, akumulátor | 4500228751 | Tibor Koťo - Univerzál, Družstevná 2460/36, Humenné, 066 01, SK | 47795034 | 272,91 | |
| 15.11.2023 | 2223013105 | pranie, čistenie OOPP 11/23 | 4500228775 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 26,59 | |
| 15.11.2023 | 2223013106 | oprava BA144PN | 4500228987 | VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK | 45626618 | 466,52 | |
| 15.11.2023 | 2223013107 | oprava vysávača | 4500228636 | INGOCLEAR s. r. o., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 48088447 | 182,77 | |
| 15.11.2023 | 2223013108 | oprava BL089AD | 4500228744 | VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK | 45626618 | 1,008,86 | |
| 15.11.2023 | 2223013109 | oprava vozovky BA2 10/23 | ZM/2021/0438 | 4500218081 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 18,736,26 |
| 15.11.2023 | 2223013110 | oprava motorovej píly STIHL | 4500229057 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK | 37584090 | 837,54 |