Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2023 | 2223013003 | Hydromotor pohonu | 4500228481 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 276,63 | |
| 14.11.2023 | 2223013004 | Inteligentná nabíjačka | 4500228413 | Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 267, Veľké Držkovce, 956 54, SK | 45665478 | 15,00 | |
| 14.11.2023 | 2223013005 | pranie OOPP 10/23 | 4500227414 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 201,35 | |
| 14.11.2023 | 2223013010 | jesenná deratizácia GA | ZM/2023/0414 | 4500228694 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 140,36 |
| 14.11.2023 | 2223013007 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 675,03 | |
| 14.11.2023 | 2223013011 | servis AA881BR | 4500228821 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 343,33 | |
| 14.11.2023 | 2223013008 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 273,31 | |
| 14.11.2023 | 2223013013 | deratizačné služby Nová Baňa, Žarnovica | ZM/2023/0415 | 4500228220 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 179,12 |
| 14.11.2023 | 2223013014 | servis sekčných vrát | 4500226991 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 900,00 | |
| 14.11.2023 | 2223013015 | zneškodnenie, uloženie odpadu | ZML/392/2010 | 4500228023 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 75,92 |