Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2023 | 2223013177 | Office TV L 11.11.-10.12.23 | ZM/2017/0149 | 4500229392 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK | 35971967 | 43,90 |
| 20.11.2023 | 2223013178 | Kamenivo | 4500227670 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 219,57 | |
| 20.11.2023 | 2223013231 | vyúčtovanie poplatkov | 4500222990 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 51,80 | |
| 20.11.2023 | 2223013179 | revízia požiarnych uzáverov | 4500217181 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o., Priemyselná 5999, Malacky, 901 01, SK | 31341578 | 988,00 | |
| 20.11.2023 | 2123000754 | Zmluva o dielo - zhotovenie stavby D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2016/0464 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 9,639,86 | |
| 20.11.2023 | 2223013232 | vyúčtovanie reg. poplatkov | 4500222617 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 39,50 | |
| 20.11.2023 | 2223013180 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500228630 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 757,63 |
| 20.11.2023 | 2223013181 | Adblue | ZM/2020/0312 | 4500228664 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 2,464,99 |
| 20.11.2023 | 2223013182 | Elektrospotrebiče | ET/2023/0013 | 4500228884 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 283,33 |
| 20.11.2023 | 2223013183 | servis BL816PS | 4500228823 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 81,52 |