Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2023 | 2223013204 | ND na vozidlá | 4500228730 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 616,83 | |
| 20.11.2023 | 2223013221 | Pinion | 4500223370 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | -189,00 | |
| 20.11.2023 | 2223013205 | ND na vozidlá | 4500228729 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 592,99 | |
| 20.11.2023 | 2223013206 | Autopotreby | 4500229090 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 924,06 | |
| 20.11.2023 | 2223013207 | oprava stroja Bobcat | 4500228804 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 2,285,46 | |
| 20.11.2023 | 2223013208 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0316 | 4500226675 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 15,120,00 |
| 20.11.2023 | 2223013209 | TK STN ISO 3691+Amd1 | 4500228760 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK | 36248371 | 80,00 | |
| 20.11.2023 | 2223013210 | Pneumatiky | 4500229026 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 429,20 | |
| 20.11.2023 | 2223013211 | údržba R3 10/23 | ZML/189/2007 | 4500229060 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 285,13 |
| 20.11.2023 | 2223013212 | školenie vodičov | 4500228963 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 213,50 |