Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2023 | 2223012927 | Manažérske vzdelávanie | ZM/2022/0169 | 4500227471 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 1,400,00 |
| 10.11.2023 | 2223012928 | Komunikačné školenie | ZM/2022/0169 | 4500227491 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 700,00 |
| 10.11.2023 | 2223012929 | vzdelávací workshop | ZM/2022/0169 | 4500227491 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 2,800,00 |
| 10.11.2023 | 2223012937 | online predplatné Denník N+E | 4500228213 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 15,00 | |
| 10.11.2023 | 2223012951 | refakturácia poplatkov za bankové služby EMS 10/2023 | ZML/1241/2010 | 4500229262 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 113,686,80 |
| 10.11.2023 | 2223012898 | mobilné telefóny | ZM/2023/0375 | 4500227129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,00 |
| 10.11.2023 | 2223012900 | mobilné telefóny | ZM/2023/0375 | 4500227129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 197,60 |
| 10.11.2023 | 2323013254 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12326 | Obec Sady nad Torysou, Byster 189, Sady nad Torysou, 044 41, SK | 00324680 | 104,17 | |
| 10.11.2023 | 3023000756 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | EKO-LIFE s.r.o., Potoky 667, Veľké Rovné, 013 62, SK | 47079495 | 33,00 | |
| 10.11.2023 | 2223012925 | právne služby 10/2023 | ZM/2023/0350 | 4500230207 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 19,745,00 |