Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2023 | 2223012657 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 59,728,18 | |
| 08.11.2023 | 2223012663 | dodanie komponentov | 4500222163 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 62,438,87 | |
| 07.11.2023 | 2223012694 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 6,925,55 | |
| 07.11.2023 | 2223012689 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 201,34 | |
| 07.11.2023 | 2223012695 | OOPP pomôcky | 4500228055 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 998,60 | |
| 07.11.2023 | 2223012690 | poplatky za strediská 10/23 | 4500214785 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,624,96 | |
| 07.11.2023 | 2223012696 | ročný servis sila | 4500226491 | AROWANA, s. r. o., Beňadická 3/3091, Bratislava, 851 06, SK | 44759525 | 950,00 | |
| 07.11.2023 | 2223012700 | Pramenitá voda 10/23 | 4500227218 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 72,00 | |
| 07.11.2023 | 2223012697 | vývoz kalu z ČOV | 4500228226 | EKOTRANZ, s.r.o., Rudno nad Hronom 257, Nová Baňa, 966 51, SK | 31632262 | 180,00 | |
| 07.11.2023 | 2223012698 | spojovací spotr. materiál | 4500228267 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 198,88 |