Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2023 | 2223012776 | servis BT747FZ | 4500228621 | PPC TEAM plus s.r.o., Einsteinova 13, Bratislava, 851 01, SK | 35700262 | 402,24 | |
| 07.11.2023 | 2323012890 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/10798 | Donau farm Kalná, s.r.o., Červenej armády 178, Kalná nad Hronom, 935 32, SK | 36657921 | 299,02 | |
| 07.11.2023 | 2223012777 | výmena vretien hydrantu | 4500228529 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 800,00 | |
| 07.11.2023 | 2223012778 | prístupový systém | 4500227603 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 138,00 | |
| 07.11.2023 | 2123000702 | Podvozok sypača s príslušenstvom | ZM/2023/0221 | 4500222982 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 368,510,00 |
| 07.11.2023 | 2123000703 | Podvozok sypača s príslušenstvom | ZM/2023/0221 | 4500222982 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 336,510,00 |
| 07.11.2023 | 2223012780 | výmena kamier | 4500228337 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 436,00 | |
| 07.11.2023 | 2123000704 | Podvozok sypača s príslušenstvom | ZM/2023/0221 | 4500222982 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 368,510,00 |
| 07.11.2023 | 2223012782 | ceniny-nápoj.poukážka | ET/2023/0026 | 4500228387 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,00 |
| 07.11.2023 | 2123000705 | Podvozok sypača s príslušenstvom | ZM/2023/0221 | 4500222982 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 368,510,00 |