Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2023 | 2223012635 | strážna služba 10/2023 | ZM/2023/0082 | 4500226336 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 07.11.2023 | 2223012636 | oprava kĺbov na kamerách | ZML/959/2010 | 4500227011 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 3,115,80 |
| 07.11.2023 | 2223012637 | Dopravné značky | 4500227997 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,406,00 | |
| 07.11.2023 | 2223012638 | Dopravná značka | ZM/2019/0478 | 4500227420 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,600,00 |
| 07.11.2023 | 2223012639 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500228228 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 250,00 |
| 07.11.2023 | 2223012640 | Plastový nos a polep | 4500227387 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 624,00 | |
| 07.11.2023 | 2223012641 | strážna služba 10/2023 | ZM/2023/0080 | 4500226272 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 07.11.2023 | 2223012642 | Spracovanie koncepcie odpočívadiel | 4500221017 | Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 12,650,00 | |
| 07.11.2023 | 2223012643 | zneškodnenie odpadu 10/23 | ZML/226/2010 | 4500228395 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 2,637,42 |
| 07.11.2023 | 2223012644 | STK vozidiel 10/23 | 4500227240 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 591,25 |