Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2023 | 2223012192 | ND na vozidlá, OOPP | 4500228167 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 88,12 | |
| 30.10.2023 | 2223012193 | ND na vozidlá | 4500228199 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 161,84 | |
| 30.10.2023 | 2223012194 | čelovka, držiak | 4500227583 | Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 267, Veľké Držkovce, 956 54, SK | 45665478 | 76,35 | |
| 30.10.2023 | 2223012195 | OOPP | 4500226443 | B - G PROFIT, s.r.o., Sabinovská 3, Prešov, 080 01, SK | 36465283 | 324,50 | |
| 30.10.2023 | 2223012196 | nerezová palivová nádrž | 4500224844 | OK system s.r.o., Sokolská 1508/20, Zvolen, 960 01, SK | 46846433 | 1,890,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012197 | základné kurzy | 4500225556 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 2,950,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012198 | dodanie tovaru STIHL | 4500228089 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 775,20 | |
| 30.10.2023 | 2223012199 | pneuservis vozidiel | 4500228138 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 115,16 | |
| 30.10.2023 | 2223012200 | kalibrácia alkoholtestera | 4500227686 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 45,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012201 | ND na traktorovú kosačku | 4500226945 | Peter Jančovič - ELEKTROOPRAVY, F.Štefunku 4615/10, Martin, 036 01, SK | 40994350 | 27,36 |