Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2023 | 2223012070 | Autodoplnky | 4500228129 | Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34110089 | 917,68 | |
| 27.10.2023 | 2123000677 | Domontáž cúvacej kameryBT581EK | 4500226422 | Autonovum s. r. o., Belá 7387, Trenčín, 911 01, SK | 46810773 | 741,25 | |
| 27.10.2023 | 2123000691 | Aktualizácia projekt. dokumentácie | 4500218402 | PROJ-SIG, s.r.o., Jašíkova 2, Bratislava, 821 06, SK | 35830531 | 9,900,00 | |
| 27.10.2023 | 2223012072 | školenie zimnej techniky | 4500227502 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 592,00 | |
| 27.10.2023 | 2223012073 | sypký sorbent | 4500227183 | HAPPY END, spol.s r.o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 35710578 | 998,75 | |
| 27.10.2023 | 2223012074 | náplň do lekárničky | 4500227987 | KrasMedica s.r.o., Budatínska 18, Bratislava, 851 06, SK | 44026072 | 520,93 | |
| 27.10.2023 | 2223012075 | radiálna kefa do krovinorezu | 4500225903 | COMSIT BRATISLAVA s.r.o., Púchovská 12, Bratislava, 831 06, SK | 35745207 | 160,00 | |
| 27.10.2023 | 2223012077 | servis BL288ZD | 4500227425 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 3,355,44 | |
| 27.10.2023 | 2223012078 | pneuservis BA327PU, BA874OA | 4500227768 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 237,60 | |
| 27.10.2023 | 2223012079 | servis ROBO FLAIL ONE | 4500227726 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 510,50 |