Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2023 | 2223012092 | ochranný lak | 4500227976 | LED LUMINO s.r.o., J. Martáka 3792/1, Martin, 036 08, SK | 47723815 | 74,97 | |
| 27.10.2023 | 2223012093 | elektroinštalačný materiál | 4500227116 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 575,58 | |
| 27.10.2023 | 2223012094 | STK vozidiel | 4500228154 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 245,83 | |
| 27.10.2023 | 2223012095 | tlaková skúška plynových hadíc | 4500214878 | Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36621391 | 31,80 | |
| 27.10.2023 | 2223012096 | servis BA903XO | 4500227973 | BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK | 45240281 | 1,754,83 | |
| 27.10.2023 | 2223012097 | spotrebný, spojovací mat. | 4500227703 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 293,65 | |
| 27.10.2023 | 2223012098 | pneuservis vozidiel | 4500227722 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 38,33 | |
| 27.10.2023 | 2223012099 | obhliadka BA390PN | 4500226660 | Ing. Ján Sabó - ZNALEC, Gápľová 12874/8, Prešov, 080 05, SK | 42082510 | 170,00 | |
| 27.10.2023 | 2223012100 | vŕtacie kladivo | 4500227598 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 408,33 | |
| 27.10.2023 | 2223012101 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500226239 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 620,00 |