Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.03.2025 2225002956 OOPP 4500252995 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 4,598,40
26.03.2025 2325001888 Nájomná zmluva PO OU BB OVBP2-2023-043557-1:SD Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 5,04
26.03.2025 2225002957 Kliešte na zber odpadkov 4500252271 AKRA CLEAN s. r. o., Majoránová 27, Bratislava, 821 07, SK 52792510 738,00
26.03.2025 2225002958 Mobilná nádoba 1100 l 4500252038 AKRA CLEAN s. r. o., Majoránová 27, Bratislava, 821 07, SK 52792510 909,60
26.03.2025 2225002959 Oprava BL943CR 4500252648 Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK 35717751 140,00
26.03.2025 2225002961 Reklamné predmety 4500252629 čLOVEčina s. r. o., Plzeňská 36/B, Košice, 040 11, SK 54028868 2,706,00
26.03.2025 2225002962 oprava DBZ na D1 ZM/2024/0491 4500249541 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 12,782,19
26.03.2025 2225002963 Oprava DBZ na D1 ZM/2024/0491 4500251091 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 6,987,20
26.03.2025 2225002964 Oprava DBZ na R4 ZM/2024/0491 4500251084 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 7,065,69
26.03.2025 2225002965 servis BL148ED 4500252854 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 117,89