Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 2226001101 | Nájom časti kapacity energ. zar. 2026 | ZM/2012/0452 | 4500266704 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 120,00 |
| 09.02.2026 | 2226001102 | školenie požiarnej ochrany | 4500264042 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 240,00 | |
| 09.02.2026 | 2226001103 | Provízia z predaja DZ 01/26 | ZM/2025/0972 | 4500266716 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 24,309,71 |
| 09.02.2026 | 2226001104 | Nábytok | ET/2025/0022 | 4500265299 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 1,276,00 |
| 09.02.2026 | 2226001105 | servis BL251VT | 4500266344 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 212,80 | |
| 09.02.2026 | 2226001106 | servis BL171UI | 4500266342 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 259,75 | |
| 09.02.2026 | 2226001107 | OOPP | 4500265298 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 341,77 | |
| 09.02.2026 | 2226001109 | ND na vozidlá | 4500265497 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,400,98 | |
| 09.02.2026 | 2226001111 | Odborné prehliadky | 4500265902 | BELAY, s.r.o., č.d.1008, Plevník - Drienové, 018 26, SK | 36421944 | 792,90 | |
| 09.02.2026 | 2326002179 | Nájmová zmluva na pozemok PO | Nájomná zmluva č. 65921/NZ-057/2024/Čadca/1638/GalDa | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 77,71 |