Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 2226005044 | pracovné náradie | 4500271092 | Conrad Electronic Česká republika,, Vinohradská 2828/151, Praha, 130 00, CZ | 28218434 | 266,36 | |
| 11.05.2026 | 2226005045 | Náhradné diely | 4500270167 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 1,052,39 | |
| 11.05.2026 | 2226005046 | Materiál | 4500270549 | NARTECH s. r. o., M.Kukučína 311, Dolné Kočkovce, 020 01, SK | 54487251 | 639,32 | |
| 11.05.2026 | 2226005047 | Pneumatiky | 4500270194 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 352,27 | |
| 11.05.2026 | 2226005048 | Elektroinštalačný materiál | 4500270264 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 454,73 | |
| 11.05.2026 | 2226005049 | služby v oblasti ŽP 4/2026 | ZML/203/2010 | 4500265525 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 11.05.2026 | 2226005050 | Stavebný a hutný materiál | 4500269856 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 999,92 | |
| 11.05.2026 | 2226005051 | Čistič ostenia tunela | 4500268783 | PROCONS GROUP, s.r.o., Novomeského 499/17, Nitra, 949 01, SK | 36846015 | 20,600,00 | |
| 11.05.2026 | 2226005052 | Mazivá a náhradné diely | 4500269863 | CISÍK, s.r.o., Sládkovičova 636/4, Považská Bystrica, 017 01, SK | 50098870 | 963,66 | |
| 11.05.2026 | 2226005053 | Oprava vozidla MAN | 4500270527 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 2,639,31 |