Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | 2225010013 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500259835 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 727,25 |
| 29.09.2025 | 2225010014 | Nápojové poukážky KE | ZM/2024/0026 | 4500260254 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 42,70 |
| 29.09.2025 | 2225010015 | VAPEX HFP AE | 4500260157 | REMESPLUS Industry, s.r.o., Barčianska 66, Košice - Barca, 040 17, SK | 53120361 | 439,20 | |
| 29.09.2025 | 2225010016 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500259581 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 528,90 |
| 29.09.2025 | 2225010017 | Elektroinštalačný materiál | 4500259704 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 214,04 | |
| 29.09.2025 | 2225010018 | Piesok smaltový | 4500259700 | MaSTAV, s.r.o., Bratislavská 402, Trenčín, 911 05, SK | 36312207 | 410,00 | |
| 29.09.2025 | 2225010019 | oprava AA070JL | 4500260099 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 841,88 | |
| 29.09.2025 | 2225010020 | ND na vozidlá | 4500260118 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 446,50 | |
| 29.09.2025 | 2225010021 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500260109 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 323,63 | |
| 29.09.2025 | 2225010022 | Elektroinštalačný materiál | 4500259722 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 285,55 |