Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.03.2025 2225002863 STK BL256UT 4500251880 D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 31571727 106,59
24.03.2025 2225002864 Chemikálie ZML/375/2010 4500251036 NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK 34096043 557,39
24.03.2025 2225002865 Pracovné náradie 4500252294 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 16,75
24.03.2025 2225002866 OOPP obuv 4500250682 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 4,575,43
24.03.2025 2225002867 ND na vozidlá 4500252515 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 538,36
24.03.2025 2225002869 Pracovné náradie 4500252489 KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, Levoča, 054 01, SK 47630990 329,71
24.03.2025 2225002870 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500250822 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 600,00
24.03.2025 2225002871 Stavebný, hutný materiál 4500252197 MAXIMETAL, s.r.o., Štefánikova 312/6, Svit, 059 21, SK 47752394 450,85
24.03.2025 2225002872 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500250859 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,236,00
24.03.2025 2225002873 Mulčovacia kôra 4500252078 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 454,72