Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.03.2025 2225002809 PHM ZM/2024/0486 4500252206 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,744,34
24.03.2025 2225002812 PHM ZM/2024/0486 4500252292 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,041,17
24.03.2025 2225002814 Dopravné značky ZM/2024/0473 4500252228 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 536,00
24.03.2025 2225002816 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500252229 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 735,60
24.03.2025 2225002817 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500252587 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,377,20
24.03.2025 2225002818 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500251536 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 10,512,00
24.03.2025 2225002819 Zvislé dopravné značenie ZM/2024/0046 4500251265 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,370,00
24.03.2025 2225002820 Oprava BL720RO 4500251494 ESWT SK, s.r.o., Školská 3283/1A, Čadca, 022 01, SK 46606637 82,00
24.03.2025 2225002821 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500252546 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 169,65
24.03.2025 2225002822 Materiál, prac. náradie 4500252134 INKUR, s.r.o., Robotnícka 1C, Martin, 036 01, SK 31568700 566,39