Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.04.2025 2225004086 Potraviny ET/2024/0019 4500253717 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 301,34
22.04.2025 2225004087 Potraviny ET/2024/0020 4500253722 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, 960 01, SK 36019208 186,77
22.04.2025 2225004088 Alko, nealko nápoje ET/2024/0021 4500253604 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 392,94
22.04.2025 2225004089 Autopotreby 4500254155 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 991,21
22.04.2025 2225004090 Pneuservisné práce 4500253420 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 897,03
22.04.2025 2225004091 Oprava motorových píl 4500254169 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 658,63
22.04.2025 2225004092 oboznamovanie zamestnancov 4500253337 Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK 41152972 80,00
22.04.2025 2225004093 opravy krovinorezov 4500254164 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 647,16
22.04.2025 2225004094 prenájom oceľových fliaš 4500249574 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 150,00
22.04.2025 2225004095 OOPP 4500253137 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 638,20