Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 2226002190 | Kardan pohonu | 4500267305 | KONY TRENČÍN, s.r.o., Hlavná 1, Trenčín, 911 05, SK | 36315036 | 438,00 | |
| 04.03.2026 | 2226002191 | Nádrž paliva | 4500267262 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 1,203,25 | |
| 04.03.2026 | 2226002192 | technická podpora 02/2026 | ZM/2015/0330 | 4500266145 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 04.03.2026 | 2226002203 | ND na vozidlá | 4500267127 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 543,50 | |
| 04.03.2026 | 2226002204 | Asfaltový penetrák, Propán bután | 4500267561 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 129,76 | |
| 04.03.2026 | 2226002205 | Pracovné náradie | 4500267486 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 68,00 | |
| 04.03.2026 | 2226002206 | technologický servis ČOV | 4500264190 | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 43874355 | 700,00 | |
| 04.03.2026 | 2226002207 | ND na vozidlá | 4500266305 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 586,96 | |
| 04.03.2026 | 2126000081 | Software | ZM/2025/0490 | 4500265433 | ASData group, s.r.o., Štúrova 30, Nitra, 949 01, SK | 47504871 | 4,680,00 |
| 04.03.2026 | 2326005592 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/05912 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 182,43 |