Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2023 | 2223010733 | prehliadka, údržba požiarnych dverí | 4500226386 | PYROHAS Kozák s.r.o., Košická 2, Čečejovce, 044 71, SK | 47441003 | 94,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010734 | pneuservis | 4500225966 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 556,66 | |
| 03.10.2023 | 2223010735 | štvrťročná revízia EPS | 4500225760 | VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o., Letná 42, Košice, 040 01, SK | 31652352 | 252,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010736 | Potraviny | ET/2023/0028 | 4500226189 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 89,89 |
| 03.10.2023 | 2223010737 | Potraviny | ET/2023/0025 | 4500226201 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 818,86 |
| 03.10.2023 | 2223010738 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0315 | 4500224677 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 3,144,00 |
| 03.10.2023 | 2223010739 | upratovacie, čistiace práce IO ZA 09/23 | ZML/145/2010 | 4500213022 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK | 35121530 | 465,02 |
| 03.10.2023 | 2223010742 | Plachta Redox | 4500225930 | REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK | 46091262 | 162,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010743 | monitorovanie VZ 7,8,9/23 | ZML/144/2010 | 4500214302 | Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK | 30601550 | 9,96 |
| 03.10.2023 | 2223010744 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 13,198,32 |