Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.04.2025 2225004096 zber, preprava kadávrov 4/2025 4500254206 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,998,10
22.04.2025 2225004097 Pracovné náradie, materiál 4500253229 Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK 36384933 138,94
22.04.2025 2225004098 Oprava trafostanice 4500253258 ELBEK, s. r. o., Príbovce 182, Príbovce, 038 42, SK 46646710 4,759,00
22.04.2025 2225004099 ND na vozidlá 4500253799 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 450,71
22.04.2025 2225004100 oprava BL333YI 4500253803 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 639,48
22.04.2025 2225004101 štartovacie batérie 4500254150 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 306,00
22.04.2025 2225004102 štartovacie batérie 4500254150 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 912,00
22.04.2025 2225004103 servis BL528VJ 4500253865 PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 36308994 203,42
22.04.2025 2225004107 oprava kamer. systému 4500253298 VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK 36369071 980,50
22.04.2025 2225004108 ND na TZ v tuneli 4500254063 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 382,00