Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2023 | 2223010549 | vodovodná batéria | 4500225382 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 230,62 | |
| 29.09.2023 | 2223010550 | revízia elektrických zariadení | 4500225135 | VM Elektrik s.r.o., Široká 1851/63, Poprad, 058 01, SK | 50176765 | 2,580,00 | |
| 29.09.2023 | 2223010551 | oprava prívesného zar. | 4500226005 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 6,459,80 | |
| 29.09.2023 | 2223010552 | ND na vozidlá | 4500226110 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 997,03 | |
| 29.09.2023 | 2223010553 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500225398 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 458,50 |
| 29.09.2023 | 2223010555 | prenájom rohoží 9/23 | 4500225395 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 65,25 | |
| 29.09.2023 | 2223010556 | prenájom rohoží 9/23 | 4500225397 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 9,36 | |
| 29.09.2023 | 2223010557 | postrekovanie | 4500225158 | AGROMINI, spol. s r.o., Hody 1224, Galanta, 924 00, SK | 36227161 | 642,60 | |
| 29.09.2023 | 2223010558 | servis BA524PL | 4500225768 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 394,19 | |
| 29.09.2023 | 2223010559 | servis BA524PL | 4500225768 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,578,39 |