Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 2226005067 | STK BA692VC | 4500270090 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 11.05.2026 | 2226005068 | ND na vozidlá | 4500270590 | SIMEX-Agro, spol. s r.o., Kostolné Kračany 220, Kostolné Kračany, 930 03, SK | 36265314 | 49,92 | |
| 11.05.2026 | 2226005069 | pranie OOPP 4/2026 | 4500269078 | Nádej pomoci - M sociálny podnik, s. r. o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 56773528 | 237,31 | |
| 11.05.2026 | 2226005070 | Mazivá | 4500270561 | CHEMISTRY PRO SK, org. zložka, Medveďovská 1713/22, Gabčíkovo, 930 05, SK | 55341021 | 289,62 | |
| 11.05.2026 | 2226005071 | OaÚ stroj. a zariadení | 4500270517 | PROSIV s.r.o., Moravská 1871/15, Vráble, 952 01, SK | 47590785 | 315,57 | |
| 11.05.2026 | 2226005072 | prečistenie kanalizácie | 4500270676 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 310,00 | |
| 11.05.2026 | 2226005073 | stavebný materiál | 4500270518 | TURIMEX, spol. s r.o., Ď. Langsfelda 170, Sučany, 038 52, SK | 36370223 | 204,52 | |
| 11.05.2026 | 2226005074 | likvidácia odpadu | 4500264968 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 49,50 | |
| 11.05.2026 | 2226005075 | trávna-zmes | 4500270520 | Záhradkárske služby, spol. s r.o., Kollárova 9, Martin, 036 01, SK | 31593038 | 172,75 | |
| 11.05.2026 | 2226005084 | ND na vozidlá | 4500270560 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 137,35 |