Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2023 | 2223010686 | Spojovací, spotr materiál | 4500226387 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 71,91 | |
| 02.10.2023 | 2223010688 | Nafta motorová | ZM/2020/0312 | 4500225841 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,745,24 |
| 02.10.2023 | 2223010690 | Pneumatiky | 4500225441 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,000,00 | |
| 02.10.2023 | 2223010691 | elektronický výber mýta 09/2023 | ZML/1241/2010 | 4500226851 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 5,587,896,54 |
| 02.10.2023 | 2223010692 | Kapsový filter | 4500225435 | FILTEKO s.r.o., Školská 655/36, Veľká Lomnica, 059 52, SK | 36462110 | 284,00 | |
| 02.10.2023 | 2223010693 | oprava oplotenia na D2 | ZM/2021/0357 | 4500221240 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 28,326,48 |
| 02.10.2023 | 2223010694 | činnosť BOZP, BT, TPO 09/23 | 4500226273 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 02.10.2023 | 2223010695 | Notárske úkony 9/2023 | 4500227069 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 2,062,98 | |
| 02.10.2023 | 2223010696 | servis reverznej osmózy | 4500226091 | Aquael M.S Servis s.r.o., Ružindol 299, Ružindol, 919 61, SK | 52007138 | 183,60 | |
| 02.10.2023 | 2223010697 | Nápojové poukážky TN | ET/2023/0026 | 4500226642 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 127,40 |