Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2023 | 2223010555 | prenájom rohoží 9/23 | 4500225395 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 65,25 | |
| 29.09.2023 | 2223010556 | prenájom rohoží 9/23 | 4500225397 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 9,36 | |
| 29.09.2023 | 2223010557 | postrekovanie | 4500225158 | AGROMINI, spol. s r.o., Hody 1224, Galanta, 924 00, SK | 36227161 | 642,60 | |
| 29.09.2023 | 2223010558 | servis BA524PL | 4500225768 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 394,19 | |
| 29.09.2023 | 2223010559 | servis BA524PL | 4500225768 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,578,39 | |
| 29.09.2023 | 2223010560 | vodoinštalačný materiál | 4500226346 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 123,04 | |
| 29.09.2023 | 2223010562 | oprava kamerového systému | 4500225981 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 257,00 | |
| 29.09.2023 | 2223010563 | OP a OS SSÚD CA | ZM/2023/0234 | 4500221926 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,060,00 |
| 29.09.2023 | 2223010564 | STK vozidiel 9/23 | 4500226284 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 354,17 | |
| 29.09.2023 | 2223010565 | pieskovanie BL966IK | 4500226292 | SZT - Stroje, s.r.o., Sadová 1148/9, Turany, 038 53, SK | 36370941 | 220,00 |