Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2023 | 2223010576 | Batéria | 4500226075 | FRAMIS s.r.o., Jesenná 2, Prešov, 080 05, SK | 46712011 | 62,50 | |
| 29.09.2023 | 2223010577 | pneuservis BL216CP | 4500226154 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 33,33 | |
| 29.09.2023 | 2223010578 | Pneumatiky | 4500226010 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 430,00 | |
| 29.09.2023 | 2223010579 | Potraviny | ET/2023/0031 | 4500226180 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 131,82 |
| 29.09.2023 | 2223010580 | Odvoz kalu z čističky | 4500226288 | Anton Leššo TONY EXPRES, Bertotovce 176, Bertotovce, 082 35, SK | 40402380 | 979,20 | |
| 29.09.2023 | 2223010594 | Čistiace potreby | ET/2023/0017 | 4500225578 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 429,80 |
| 29.09.2023 | 2223010595 | ND na vozidlá | 4500226343 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 26,24 | |
| 29.09.2023 | 2223010596 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500226043 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 342,00 |
| 29.09.2023 | 2223010597 | prenájom auly SAV | 4500224128 | Centrum spoločných činnosti SAV, Dúbravská cesta 3484/9, Bratislava, 845 35, SK | 00398144 | 180,00 | |
| 29.09.2023 | 2223010598 | materiál | 4500226372 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 774,78 |