Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2023 | 2223010425 | prenájom rohoží | ZML/441/2010 | 4500225069 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 87,24 |
| 27.09.2023 | 2223010527 | ubytovanie Volek Tomáš | 4500226585 | Interhouse Košice, a.s., Hlavná 1, Košice, 040 01, SK | 31706631 | 138,26 | |
| 27.09.2023 | 2223010528 | ubytovanie Ing. Novotná | 4500226583 | Interhouse Košice, a.s., Hlavná 1, Košice, 040 01, SK | 31706631 | 135,23 | |
| 27.09.2023 | 2323009378 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/09652 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 145,478,30 | |
| 27.09.2023 | 2223010422 | ND na vozidlá | 4500225978 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 34,13 | |
| 27.09.2023 | 2223010423 | ND na vozidlá | 4500225925 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 853,75 | |
| 27.09.2023 | 2223010424 | Pracovné náradie | 4500225055 | pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK | 36312932 | 12,33 | |
| 27.09.2023 | 2223010426 | tlmočenie konzekutívne | 4500226143 | Lexika s.r.o., Dobrovičova 10, Bratislava, 811 09, SK | 35852658 | 275,00 | |
| 27.09.2023 | 2223010427 | stavebný materiál | 4500225708 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK | 45562911 | 846,00 | |
| 27.09.2023 | 2123000572 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R4 Košice - Milhosť, odpočívadlo - stavebné práce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2020/0370 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 455,421,00 |