Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2023 | 2223010428 | stavebný materiál | 4500225711 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK | 45562911 | 637,59 | |
| 27.09.2023 | 2223010429 | oprava sanitárnych zariadení | 4500225284 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 482,25 | |
| 27.09.2023 | 2223010430 | elektroinštalačný materiál | 4500225951 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 977,91 | |
| 27.09.2023 | 2223010431 | servis BL803ZS | 4500225292 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 876,49 | |
| 27.09.2023 | 2223010432 | odstránenie poruchy | 4500225693 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 90,00 | |
| 27.09.2023 | 2223010433 | servis, oprava BL987TK | 4500225424 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 329,95 | |
| 27.09.2023 | 2223010434 | oprava BL267FB | 4500225995 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 165,98 | |
| 27.09.2023 | 2223010435 | odvoz, likvidácia odpadových vôd | 4500225210 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18/1043, Košice, 040 01, SK | 31666744 | 95,00 | |
| 27.09.2023 | 2223010436 | oprava BL717ET | 4500225679 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 5,800,00 | |
| 27.09.2023 | 2223010437 | hutný materiál | 4500226625 | DRC PO s.r.o., Royova 43, Prešov, 080 05, SK | 54013879 | 373,68 |