Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2023 | 2223010438 | služby pre IS EMU | ZM/2019/0311 | 4500218226 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 10,880,00 |
| 27.09.2023 | 2223010439 | maliarsky materiál | 4500225685 | MICOLOR, s.r.o., Priemyselná 4, Trnava, 917 01, SK | 46426876 | 1,627,61 | |
| 27.09.2023 | 2223010440 | STK opak. BA187MC | 4500225763 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 29,17 | |
| 27.09.2023 | 2223010441 | plastový pilier | 4500225293 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 465,95 | |
| 27.09.2023 | 2223010442 | lokalizácia úniku vody | 4500225662 | PIPE CONTROL s.r.o., Narcisová ulica 748/9, Prievidza, 971 01, SK | 52518337 | 810,00 | |
| 27.09.2023 | 2223010443 | opakované školenia obsluhy | 4500224237 | JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, Trenčín, 911 01, SK | 36365289 | 40,00 | |
| 27.09.2023 | 2223010444 | Autopotreby | 4500226192 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 174,07 | |
| 27.09.2023 | 2223010445 | vývoz komunálneho odpadu 09/2023 | 4500226176 | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK | 00590444 | 308,64 | |
| 27.09.2023 | 2223010446 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0286 | 4500217554 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 2,880,00 |
| 27.09.2023 | 2223010447 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0286 | 4500222168 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 2,240,00 |