Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2023 | 2223010370 | nabíjačka akumulátorov | 4500224990 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 630,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010371 | Výpočtová technika | ZM/2020/0038 | 4500225412 | AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 25,480,00 |
| 26.09.2023 | 2223010372 | Výpočtová technika | ZM/2020/0038 | 4500225444 | AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 206,80 |
| 26.09.2023 | 2223010373 | ND na vozidlá | 4500224211 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,729,37 | |
| 26.09.2023 | 2223010374 | Gumený kryt | 4500225612 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 167,94 | |
| 26.09.2023 | 2223010375 | servis BA302AT | 4500225531 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,197,93 | |
| 26.09.2023 | 2223010376 | Nabíjačka na kužeľ | 4500224334 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 73,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010378 | olejový servis BL685ZF | 4500225910 | IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Vieska 285, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31558062 | 670,53 | |
| 26.09.2023 | 2223010379 | elektroinštalačné práce ZV | 4500225695 | Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK | 37149954 | 3,819,65 | |
| 26.09.2023 | 2223010380 | ND na BL629YL | 4500225943 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 124,22 |