Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2023 | 2223010381 | servis AA301BP | 4500225846 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 238,98 | |
| 26.09.2023 | 2223010382 | servis BL148IM | 4500225597 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,371,44 | |
| 26.09.2023 | 2223010383 | oprava BL948IK | 4500225554 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 1,047,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010384 | oprava BL637IO | 4500225553 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 1,261,00 | |
| 26.09.2023 | 2323009171 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/09441 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 83,87 | |
| 26.09.2023 | 2223010385 | servis BT351AM | 4500225728 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 887,00 | |
| 26.09.2023 | 2323009173 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/09442 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 27,88 | |
| 26.09.2023 | 2223010386 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500225240 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 381,03 |
| 26.09.2023 | 2323009174 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/09443 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 333,22 | |
| 26.09.2023 | 2223010387 | spojovací, spotrebný materiál | 4500226099 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 50,80 |