Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2023 | 2323009191 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/09463 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 5,004,75 | |
| 26.09.2023 | 2223010389 | ťažné lano, pomocný materiál | 4500225996 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 296,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010390 | Pracovné náradie | 4500225559 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 463,50 | |
| 26.09.2023 | 2323009222 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/09512 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 6,286,75 | |
| 26.09.2023 | 2223010392 | opakované školenia | 4500224717 | Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK | 44419881 | 188,00 | |
| 26.09.2023 | 2323009629 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/09784 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 43,352,77 | |
| 26.09.2023 | 2223010393 | ND na vozidlá | 4500226092 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 214,46 | |
| 26.09.2023 | 2223010394 | spojovací, spotrebný materiál | 4500226093 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 113,55 | |
| 26.09.2023 | 2223010395 | Betón | 4500226083 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 100,14 | |
| 26.09.2023 | 2323010000 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/10022 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 201,62 |